Доброго времени суток!

Есть 2 ситуации:

1) Перенос задолженности с одного контрагента на другого
2) Перенос задолженности между договорами контрагента

Первая проблема. Переносим задолженность документом "Корректировка долга" с одного контрагента на другого. Переносится остаток 62.02 и расход с регистра НДС расчеты с покупателями на контрагента получателя. После на основании корректировки регистрирую счет фактуру на аванс проводка Дт 76.АВ, Кт 62.02 и приход на регистры НДС с авансов и НДС начисленный. При формировании книги покупок новая счет фактура попадает в нее и списывает 76.АВ с нового контрагента. На старом висит остаток на 76.АВ, каким документом этот остаток нужно списывать?

Вопросы по этой теме встречаются часто, ответов нигде нет) Интересно, чем все это заканчивалось у других

ну, формирование книги покупок, не?

Если сф старого контрагента добавить в книгу покупок они попадают в доп. листы. Получается попадает и старая сф и новая.

насколько я понимаю, никакой типовой операции не предусмотрено для списания с 76.ав и расход из соответствующих регистров. как проверить, что в книгу покупок попала все, что нужно и ничего лишнего не списалось ручной корректировкой с 76.ав?

(4) неа. и в 2.0 нет. корректировкой регистров - доком

(5) с регистрами НДС с авансов и НДС покупки все понятно, а 76.АВ куда переносить?

(6) + с правовой точки зрения это будет корректно?

(6) ну это зачет аванса в чистом виде. ДОкумент формирование книги покупок закладка зачет авансов. ЕСтественно оба счета-фактуры должны попасть.

Дт 76.АВ, Кт 62.02 - что за ересь?

(6) 76.АВ - 76.АВ

(9) счет-фактура формирует данную проводку
(10) на 76.АВ по новому контрагенту уже появляется сумма, на основании счет-фактуры введенной на основании корректировки