Сотруднику начислены и выплачены отпускные, с них удержан и перечислен ндфл. В последний день перед отпуском сотрудника отправляют в срочную коммандировку. Отпуск он будет отгуливать в сентябре.

Интересует как сделать это корректно по учету ндфл. Мы же не можем перенести Начисление отпуска или отменить.

(Зуп 2.5 в параметрах учета отключена галка принимать исчисленный ндфл как удержанный)

(0) https://its.1c.ru/db/staff1c#content:33876:zup25:_top:отзыв%20из%20ежегодного%20оплачиваемого%20отпуска

(1) Спасибо!
Это то все понятно. Интересует как быть с перечисленным ндфл. После того как выплатили отпускные мы перечислили ндфл. Получается он пойдет как бы в аванс. А аванс они не принимают

(2) Кто они?
ФНС?

https://its.1c.ru/db/staff1c#content:33722:zup25

А в чем проблема изменить дату начало отпуска в первичном документе. Ну и хрен с ним что он что немного неправильно посчитает

(4) проблема в том что по этому отпуску уже перечислили налог. А теперь получается отпуск переносится с июня на сентябрь. А ФНС не принимает ндфл уплаченный авансом

(5) отправьте кого-нибудь другого в отпуск на эту же сумму

(6) :) врятли так получиться сделать

(5) А кто в ФНС знает чей конкретно это налог ? Платежка не содержит сведений о персоне, так что переживать по этому поводу не стоит

"Получается он пойдет как бы в аванс" - вот ведь какая смешная штука: по закону отпуск оплачивается до ухода в отпуск - эта оплата всегда как бы "авансовая" :)

исходя из этих же приколов , сотрудник может быть отозван из отпуска , и как тогда в ФНС считать будут ? ))))

"Заполняем 6-НДФЛ в сложных ситуациях: перерасчет отпускных, ошибки при удержании налога, расчеты при увольнении" (20 октября 2016)
https://www.buhonline.ru/pub/comments/2016/10/11613

"Перерасчет отпускных в случае отзыва сотрудника из отпуска".

"Прежде всего отметим, что Трудовой кодекс не содержит положений, регулирующих порядок возврата или зачета отпускных в случае отзыва сотрудника из отпуска. В статье 137 ТК РФ,..."

"Теперь перейдем к налоговой стороне вопроса. В абзаце 2 пункта 1 статьи 210 НК РФ сказано..."

(5) "А ФНС не принимает ндфл уплаченный авансом"
как это? То есть если срок уплаты налога например 5 мая, а я перечислю 3го, сдам декларацию и мне выпишут штраф за то что не уплатил 5го, а 3го нещитово было, т.к. авансом не принимают?

(5) Хм... А разве налог перечислили по отпуску? Мне кажется что налог перечислен за доход полученный сотрудником. Он день же получил или нет?

(13) Сотрудник получил деньги на руки 23 июня. И компания сразу перечислила ндфл

(11) Спасибо, сейчас ознакомимся со статьей

(14) Ну и что ?
Кто в ФНС знает чей налог перечислен ? Вообще не понятно по какому случаю паника ?

Сотруднику проще отказаться от срочной командировки (ибо имеет на это полное право, и перенос отпуска - с согласия работника осуществляется и с согласия работодателя) и не мучаться ;-)

(14) была выплата - перечислен НДФЛ, вы ж отпускные забирать у сотрудника  не будете?
Потом сторнируете часть отпуска, рассчитаете командировку, пересчитаете НДФЛ и уже по следующей выплате перечислите соответствующий НДФЛ...

(12) так и есть, начислят штраф

(17) Сотрудник то не отказался

(12) там не срок уплаты, а начисления зарплаты, если не было. Например как в этом году было. Начисление зарплаты 31 декабря, а ндфл перечислили 30 декабря, потому что пятница была. Так нельзя.

(18) спасибо, наверное так и сделаем. Отпускные забирать не будем.