БП 3.0 ндс 2 квартал 2025
В книге покупок возвраты по роззничным продажамм прошлого квартала - по коду операции 17 не заполняется номер и дата-счет фактуры. В 1 квартале 2025 по коду операции 17 нормально запполнялись дата и номер по возвратам 2024 года.

Что это косяк какого-нибудь обновления или я чего-то не понимаю??? Подскажите пожалуйста а то сдача НДС на носу уже

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.178.20) ( http://v8.1c.ru/buhv8/ )

Может ГЕНА подскажет?

А что заполняется?

(3) Все остальное. Сводные справки о розничных продажа корректировочные справки на основании сводной.

А вот за прошлый квартал - суммы есть ндс есть а даты и номер сч-фактуры нет

(3) а в прошлом квартале было все заполнено (при возвратах за 2024 год)

(3) Все табличные части касаемые возвратов заполнены в отчетах о розничных продажах, даты реализации везде выставлены

Вот скриншот и где вид операции 17 за прошлый квратал - не заполняются номер и дата сф

А вот по прошлому кварталу и где вид операции 17 - все заполнено, хотя в 2024  вообще без ндс все было

Ну вроде же все данные есть

Чегь ему не хватает?

(8) А почему без НДС всё было в 2024 году? Вы на УСН?

да

(11) но есть одна из розничых наших фирм (розница пошла с марта 2025) на ОСНО. Но ошибка в декларации та же

(12) Сразу надо сообщать. В отладчик. УСН + НДС багливый и много уже было патчей.

Вот эта ошибка

(14) Так может обновить до последнего релиза?

А вот по фирме ОСНО...то же самые проблемы

(16) Пробейте пока в декле вручную, т.к. срок поджимает. А сами обновляйтесь, ставьте патчи - ищите в коде недоделки.

(16) Вручную это в 8 разделе?

обноовляться на копии я прямо сейчас буду

(19) Где хотите: в самом регистре, в файле выгрузки или напрямую в СБИСе...

(21) Спасибо. Понял

А у меня все заполняется

(21) Обновление до 178.26 увы не помогло

(23) Очень хорошо. А что у меня может быть не так?

(23) а релиз бухгалтерии у Вас какой? Может специально патчи загружали? Знать бы какие нужны

(26)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.178.20)

(25) "А что у меня может быть не так?" - а вы спросите что-то конкретное а я у себя посмотрю. Но с прошлого квартала ничего не менял

Дата реализации у меня заполнена и она совпадает с датой самого документа

(27) Дата реализации у меня разная может быть.
И ошибка именно когда отчет о рп от 01.14.2025 а датареализации возвратов например 14.03.2025

(27) Ошибся извините.
Отчет о рп например от 01.04.2025

(27) Бывает Дата реализации прошлого года (а ндс тогда не было) поэтому приходится делить

(21) Гена. По идее ссылка для вида операции 17 должна быть на на отчет ккм а на сводную справку о розн продажах от 31 марта (прошлый квартал). Раньше же у нас не было этих сводных справок а теперь есть. а она ссылается не пойми куда

Как можно отключить проверку выгрузки декларации ндс???

(31) Да пусть проверяет ошибки, выгрузить же файл даёт?

Глянул. В общем модуле РегламентированнаяОтчетностьПроверкаНДС есть Процедура ВыявитьОшибкиЗаполненияПрепятствующиеФормированиюЭлектронногоПредставления

Временно заремьте там десяток строк вида
ПроверитьЗаполнение_ .......
ПроверитьРазделыНДС(КонтекстВыполнения);

Додумался я - по аналогии с чеками и отчетами ккм в тис 7.7 Чеки могут быть только непроведенные уже и их оплностью заменяет отчет ккм.

То же самое и здесь. Все эти отчеты о рп по которым были возвраты прошлого периода - формируем еще раз корректировочную справку о рп на основании сводной справки о рп от 31 марта. И она как раз дает сумму всех этих возвратов без номера сф. Затем перезаполняем Декларацию по НДС и в книге покупок вместо них корректировочный документ на эту сумму с номером сф и датой сф 31.03.2025.

И тогда Вуаоя - все сделано!!!

Ветку можно закрывать если ни у кого не возникли ко мен вопросы

(33) Спасибо. Но все оказалось ненужно. Просто надо идти по своей логике и методологии учета НДС в розничной продаже

Единственный момент: возвраты по продажам 2024 года когда еще ндс у усн не было.

Получается что он в тч возвраты они есть, то есть 90 счет уменьшается. Но получается разница между выручкой со стороны учета с ндс и выручкой в декларации на прибыль. Там вроде надо проводку делать тогда 90 91 как-то так ?

(36)А может просто ставить дату продажи датой документама.
Эта же дата никуда не идет в отчетность

(37) Нельзя, потому что есть возвраты прошлого года (когда ндс еще не было) а есть этого года

(38)так а возвраты прошлого года дату не меняйте. или просто очистите - тогда и в книгу они не попадут

(39) Как вариант. Но тут есть еще одно но...
Дело в том что елси у меня несколько отчетов ккм и есть в каком-то возвраты текущего дня, то 1с пытается искать реализации в других отчетах ккм за текущий день. То есть если нет за сегодня по другим магазинам продажи этого товара, то она просто не проведет этот отчет ккм, потому что не понимает по какому отчету ккм была реализация...Вот с чем сталкиваюсь

(39) Единственный вариант схлопывать текущие возвраты с текущими продажами. Но тогда реализации будет уменьшна. Главббух категорическ против.

(40)А у вас потоварный учет?
У меня то сводный

(42) потоварный