УНФ 3.0

Немного контекста : Из заказа уже создана накладная со всей номенклатурой, но есть необходимость создать накладную-довоз, прикрепленную к заказу-основанию. При попытке провести такую накладную она обращается к заказу и выдает сообщение, мол в остаток по заказу нулевой и оформить больше нельзя.
Сначала думал создать отдельный реквизит, в котором будет привязка к заказу и проверка по остатку проводиться не будет, но может для подобных случаев есть в типовой какой-то рек булевный (в самой накладной или в тч Запасы), позволяющий обойти этот контроль?

(0) сделайте дополнительный заказ, и свяжите его со старым через проект.

(1) есть нужда не множить заказы, а привязывать все расходники к одному

(2) если у вас принята схема, что сперва заказ, потом реализация, то ломать ее - себе дороже выйдет. Используйте типовые возможности, потому что все что вы сейчас придумываете - это тягание кота за нежные части тушки, и не более того.

(2) А просто править исходный  заказ?

(4) А за это нежные подробности из (3) отрывают без обезболивающих.

(2) Заказал я себе на полдник пиццу с грибами. Через день решил порадовать отдел и заказал 5 пицц разной начинки и размера. Затем в пятницу - две новые пиццы с ветчиной.

И всё это мой первый заказ на одну пиццу?

(6) Нет, ведь это все - уникальные заказы, а не "довоз" (как я уже указал в  (0)) к уже существующему

Поясню - "довоз" это номенклатура, что п̶р̶о̶е̶ потеряли при отгрузке, и довозят заказчику за свой счет. И вот эту реализацию нужно привязать к заказу, но не делать проверку на разнесенный остаток.
Энивей, проблему уже решил привязкой через не-типовой реквизит.

(8) Если что-то потеряли при доставке, должен быть акт приемки, на его основании корректировка реализации, а потом только доп. заказ и новая отгрузка. Иначе у вас бардак для бомжей а не учет.

(8) Бред. Это делается совершенно иначе с точки зрения документооборота.

(10) с таким учетом они будут по полгода искать гималайского верблюда...

(11) а нужно всего-то сначала Корректировку реализации в минус (при недовозе) а потом Корректировку реализации в плюс (когда довезут)

(12) Для этого надо сначала флажок ФО включить в Настройке:

А что в принципе мешает?
ну вот есть заказ поставщику 100шт.
приехало 120.
что, оформлять две накладные 100 и 20? (и одна СЧФ?)
почему нельзя на основании заказа на 100 шт принять 120? 100 шт - распределится по заказу, остальное - тупо на свободный остаток ..
Или как? в чем глубокий смысл/засады запрета?

(13) Ну это же не код кодить, один тычок мышки.

(14) а платить вы будете за 100 или за 120? Если за 120, то 20 штук вы не заказывали, и деньги под их покупку не откладывали.
P.S. представьте что пришли в магазин купить пару ботинок, а вам выдают три ботинка, и цена в 1.5 раза больше, чем вы собирались заплатить.