На предприятии такая ситуация: Платим за аренду земли хозяину. Проводки (Д26.1 К76.3; Д19.4 К76.3) На этой земле находятся другие предприятия и платят в свою очередь нам за аренду земли (Д76.3 К90.01; Д90.03 К68). В конце месяца хотим сделать взаимозачет. Т.е. суммы которые нам уплатили зачесть в счет суммы уплаченной нами. На предприятии стоит 1С Комплексная Автоматизация. Какие проводки нужно сделать и какими документами?

up

help

Выяснил, что есть документ "Корректировка прочих затрат". Им в принципе можно сделать проводку с 26  на 90.01. Но правильно ли это? И до сих пор непонятно, что делать с НДС?

кто-нибудь, спецы по КА отзовитесь

Корректировка долга

хотя сточки зрения методолгии вам должен Ваш главбух сказать

А что делать с НДС, есть входящий НДС, есть исходящий, что с ним обычно делают?