Добрый день!
Подскажите, пожалуйста
1С 7.7 Комплексная конфигурация "Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры" редакция 4.5(7.70.518)
Вывожу на печать счет-фактуру на аванс, в печатной форме не верно заполняются поля (Грузоотправитель и Грузополучатель должны быть прочерки, а там конкретные значения. В графах 4, 5 т.ж. должны быть прочерки).
Как исправить ситуацию?

(0) Какой вид документа основания?)

(1)Строка выписки банка (приход)

(2) Вышло 519, попробуй обновись()

(3)а достаточно будет обновить только печатную форму?

(4) Тогда уж весь документ, но это чревато) НЕ знаю чего там наделали)

(4) так делать не надо

(6)а почему нельзя так делать? ведь печ.форма идет как внешняя (файл с печ.формой хранится в папке PrnForms)или я что-то не так понимаю?

(7) не идет она как внешняя

Обновила на релиз 519, ситуация не изменилась(
может быть я что-то делаю не верно?

(9) Да там вроде как трудно сделать чтото не так) Не разберешься до вечера - дома ради интереса гляну))

(10) что-то пока не получается победить 7-ку(

(11) чтото давай скопируй сюда кусок законадательства по этим графам, а потом поговорим

(12)     ж)  в строке 4 - полное или сокращенное наименование грузополучателя
в  соответствии  с  учредительными  документами и его почтовый адрес. При
составлении  счета-фактуры  на  выполненные  работы  (оказанные  услуги),
имущественные   права   продавцом,   в  том  числе  налоговыми  агентами,
предусмотренными  пунктами 2 и 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской
Федерации, в этой строке ставится прочерк;
    з)   в   строке   5   -   реквизиты   (номер   и  дата  составления)
платежно-расчетного  документа  или кассового чека (при расчете с помощью
платежно-расчетных  документов  или кассовых чеков, к которым прилагается
счет-фактура),  в  случае  получения  авансовых  или иных платежей в счет
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи
имущественных прав.

ну вот и где что при авансе там прочерки?

(14)"в  случае  получения  авансовых  или иных платежей". подробнее написано в приложении № 1 к постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137

хорошее фото

(15) Что в случае авансовых??? В случае авансовых платежка ставится в графу пять... Не тупи короче

(16) Губешки закатай))) Тебя семинар в Автоматизации ждет)))

При получении денег авансом в счет предстоящей (в будущем!) реализации нет надобности собирать инфу о возможных грузополучателях и отправителях.

А информация о возможном перемещении товаров без смены его собственника, если это даже и имело место до получения аванса, не имеет никакого значения для учета ндс.

Это должно быть ясно без всяких текстов законов.
Так что ничего кроме прочерков быть не может.

В авансовом счете-фактуре законом вообще не предусмотрены такие реквизиты.
Гляньте п.5.1 ст.169 НК РФ.

Это Правительство сделало единый бланк для счф на аванс и счф на реализацию.
Поэтому лишние, не предусмотренные законом реквизиты попросту прочеркиваются.

(19) и как быть с печатной формой СФ на аванс? почему там не проставляются прочерки...

(20) наверное, вы не заполнили реквизит, указывающий что счф на аванс.
обычно это флажок на форме диалога или перечисление с видом операции счф.
Комплескной под рукой нет, смотреть лень.

(21) в том то и дело, что флажок стоит...