Не пойму что я делаю не то. На начало года документом "Ввод начальных остатков НДС" введен аванс полученный, счет 76.АВ. Никаких продаж и движений по этому контрагенту-договору не было, как был аванс, так и остался. Заполняю книгу покупок - вылезает в закладке "Вычет НДС с полученных авансов". Имхо, не должен он там быть, как его победить?

Товарищи, ап.
У меня полный интеллектуальный запор.

(1) пургенчику прими и позырь НДС с авансов и Ввод начальных остатков по взаиморасчётам
ты же в них разные документы расчётов посадил

(2) Истину глаголишь, сам только что разобрался.
Ща починю, благо авансов немножко.
Спасибо!

(3) а ведь как всё просто, сделай "Ввод начальных остатков НДС"
и на его основании "Ввод начальных остатков по взаиморасчётам", так ведь нет