БП 2.0
Бьюсь над проблемой, не получается решить никак
1) Пришла предоплата (ДТ 51 КТ 62.02) на сумму 100 рублей
2) Выдали счет фактуру на аванс (ДТ 76АВ КТ 68.02) на сумму 15,25 (ставка 18/118)
3) Делаем реализацию (ДТ 62.02 КТ 62.01) 80
(ДТ 60.01 КТ 90.01.1) 80
(ДТ 90.03 КТ 68.02) 12,20 (если НДС в т.ч.)
Затем делаю корректировку реализации
Уменьшаю стоимость с 80 до 50
Образуются проводки
ДТ 62.01 КТ 90.01.1 на -30
ДТ 90.03 КТ 19.09   на -4,57

Уже здесь, по хорошему бы, отнести разницу в 30 рублей обратно на авансы 62.02.
Не хорошо отрицательное сальдо на 60.01 иметь..
Я перенес это Корректировкой долга

Формирую книгу покупок. Проводки:
Дт 68.02 КТ 19.09 на 4,57 - НДС корректировки
ДТ 68.02 КТ 76АВ на 12.20 - списывается сумма ндс без учета корректировки, т.е. с 76 АВ списывается больше, чем нужно на 4,57. Что сделать, чтобы исправить?

вверх

Гм. В БП2 есть документ "Корректировка реализации".

(2)я им и корректирую

такой проблемы небыло ни у кого?

после обновления сумма корректировки на авансы переносится. Не нужна теперь корректировка долга.
с 76 АВ не понятно
ДТ 68.02 КТ 76АВ на 12.20 - списывается сумма ндс без учета корректировки, т.е. с 76 АВ списывается больше, чем нужно на 4,57. Что сделать, чтобы исправить?