УПП
Есть исходящая платежка поставщику, выбраны документы расчетов
проводка идет на 60.01.

Банк вернул эту платежку, т.к. счет поставщика закрыт.
Какой операцией отразить этот возврат? Выбрали тип платежки "Возврат от поставщика" и в "документ расчетов" указали предыдущую платежку.

проводка идет как возврат аванса на 60.02.

Как делать возврат денежных средств не поставщиком, а банком?
Чтобы потом во взаиморасчетах по документам правильно все легло?

Можно сделать корректировку записей регистров и засторнировать движения платежки