Открываю отчет "анализ учета по ндс", далее меня интересует "Авансы полученные" и "реализация". Не могу понять,почему они определились как "авансы" хотя реализация была раньше. Но не суть пока. В общем, с авансов я удаляю счет фактуру, из колонки Авансы полученные" они пропадают. Но в Реализацию она не заносится.. Почему???
Заходу в помощник учета по НДС, делаю все операции. Она мне все равно предлагает "поступления на рс" занести как аванс.. не понятно.. и сделать к ним счет фактуру. Зачем? когда это не аванс, а оплата. Проводки в документе поступления на дт51 кт 62.02. Понятно. Аванс, меняю на 62.01 все равно этот документ определяется как аванс. А в реализацию не зачисляется. Почему?

Все.. понял какую ахинею вчера спросил. Вопрос другой. есть второй квартал.. И есть 4 реализации. Первые две, мы отгрузили, и ровно по ним прошла оплата все зачлось хорошо. А вот 3 и 4 была отгрузка на 1000р, а оплатили нам 2000 т.р. Само собой часть оплаты попало на авансы. Ноо бухи мне сказали что в пределах одного квартала она не должна попадать на авансы. Как тогда зачесть все на оплату??

(1) Скажи бухам, чтоб шли с таким бухучетом на..

или хронологию документов укажи

(2) да я с большим удовольствием..  Но только бухи пришли месяц назад. И разбирают старые года. И мне говорят что должно быть вот так... в пределах одного квартала авансы не должны быть. Не смотря на то, что оплата была больше чем отгрузили. (3) Судя по 1с - все правильно.. 01.04.14 12:00:00 Реализация - далее 01.04.14 14:13:32 продажа комиссионера.. а после этого идет поступление на РС(через пару дней).

(4) Они путаю то, что слышали про с-ф на аванс и проводки по взаиморасчетам.

(4) Т.е. поступление 2 тыр идет после того, как задолженность по 2-м документам образовалась?
Получается что у вас зачет задолженности указан не автоматический, а по документу конкретному и указан один документ.
Либо ставте автоматический зачет задолженности, либо жмите список и указывайте оба документа в табличной части

(6)Да нет, автоматически. Да поступление идет после того как задолженность образовалась покупателя к нам.  Доки рассчитывают сами и проводка делается лишней суммы на аванс.. Сейчас счет на аванс укажу 62,01. Посмотрим что будет. НДС изменится или нет