Платежки загружаются в 1С из банк-клиента, банк выпустил новый клиент банка и поменял принципы нумерации, теперь в течении дня куча различных документов имеют один и тот же номер (например 10 документов с номером "55"), и хотя в 1С это входящий номер документа, но это существенно затрудняет обработку оператором. Как бы аргументированно, со ссылками на какие-нибудь рекомендации Минфина и т.п. "попросить" банк этого не делать в пределах дня (хотя бы).
Пока из того что нашел это "Приложение 1 к Положению Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П" но там только "Указывается номер цифрами, который должен быть отличен от нуля" и, увы, все.
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший
