Добрый вечер.
Расскажите про подводные камни в принятии ОС от Главного предприятия.
Ньюансы:
1. Мне передают Основное средство (я его не покупаю).
2. В моей структуре Подразделений нет ничего от Главного предприятия, оно заведено Контрагентом.

Что делаю:
1. Заполняя документа Поступление товаров и услуг - я наращиваю долг на контрагенте Главное предприятие.
2. Принимаю к учету ОС.
3. Корректировка долга - снимаю сумму на контрагенте.
4. Рассчитываю себестоимость (у меня РАУЗ)
5. Вижу нормальное основное средство.

Вопрос:
Насколько это глупо? Как это делают гуру? Я вам не вынес мозг?