Здравствуйте!
1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 стандартная (Я в ней конкретно плаваю, в отличие от УТ, которую более-менее освоил).
У организации есть несколько счетов в разных банках.
И некоторые из этих банков не хотят работать с некоторыми контрагентами, как ни странно.
Следовательно, надо некоторым контрагентам-поставщикам оплачивать их счета с конкретных наших банковских счетов.
Бедной главбуху приходится все это держать в голове - какому поставщику с какого счета оплачивать.
Теперь она собирается в отпуск и боится, что рядовой бух напортачит в данном вопросе.

Есть ли возможность каким-то образом привязать контрагента к расчетному счету, чтобы оплата автоматически
по умолчанию была с нужного счета?

Я в принципе знаю как это дело допилить в конфигурации. Но каждый допил требует потом внимания при обновлении.
Например, УТ 10ю3 у меня пиленая-перепиленая насквозь вся, но я ее за 4 года всего один раз обновлял, когда ФЗ-53 ввели.
А бухгалтерию чуть не каждый месяц обновлять приходится, поэтому я стараюсь стандартными средствами обходиться по возможности

Сделай РС соответсвий...

(2) регистр сведений?
но тогда и процесс создания документа придется допиливать.
Значит штатных средств для этого нет?

заранее шаблоны ПП сделать, и не мучать конфу, потом эти шаблоны копировать

доп реквизит добавить счет.
сделать расширение, чтоб этот счет подсавлялся

штатные есть в в УХ

Оно все равно развалится через полгода. Часть счетов организации устареет, у части банков поменяются предпочтения, пока 1-2 счета, все будет ок, а потом они придут и скажут - че-т дофига всего, кто этот массив поддерживать будет?
Есть же комментарий у контрагента, пусть туда пишут. А вы его куда-то можете выводить, может даже в стандартных формах.
Вижу сиюминутную хотелки.
Конечно штатных средств нет.
Ну можешь приспособить пополняемый справочник "вид расчетов" в карточке договора, или еще что - но им же надо чтобы "оно само следило и предлагало".

Спасибо. Я главбуху доложил, что штатно это невозможно, рассказал чем грозит допил (тем что при каждом обновлении надо будет про это вспоминать), оне думают как поступить.
Про копирование старых ПП сказал.

(7) Счетов 4, а контрагентов, с которыми не все банки хотят работать около 25.

(5) я пока не пользовался расширениями, умею только внешние отчеты/обработки делать, печатные формы и конфигурацию пилить.
Сейчас попробую почитать - что это за зверь такой.

В КА 2.4 в договоре контрагента есть реквизит БанковскийСчет - справочник.БанковскиеСчетаОрганизации.
В конфигураторе поищите ссылки на справочник БанковскиеСчетаОрганизации.

(0) Внешней обработкой сделай, проверку/заполнение с правильным соответствием Контрагент - Банк.

Эту табличку для какого контрагента через какой банк платить так же храни где то снаружи в виде файла который можно править.
Но основной способ редактирования ее это правка через форму обработки с автозаполнением по уже готовым ППИ.

(12)+ Можно подписку на событие (запись/проведение документа) в БП3 навесить на платежку, где вызывать эту свою обработку для контроля и если что ругаться или самому исправлять если еще не выгружена в банк.

(9) Вот это ваще наисилил

Контрагент с которым работает банк - это Вы. Вы положили в банк свои бабосы и имеете полное право указывать банку кому и когда их перечислять. Сложно представить себе что банк начинает указывать владельцу средств как тот должен ими распоряжаться

Ну или вы что то недоговариваете

(14) 115-ФЗ, банк имеет полное право не проводить операцию и даже блокировать ваши собственные средства на расчетном счете.