На фотке часть оборотки после реформации, подскажите, в какую сторону посмотреть, почему 90-тый не закрывается?
https://cloud.mail.ru/public/3Goh/474qsPDZD

Извиняюсь, а где именно в 90-ом замечено "не закрывается" ?

90.03 показывает оборот 122 716 042.10
сальдо 90.09 но НУ = 122 716 039.84
Это не нравится?

(2) там по 90.01 повисла сумма по НУ после реформации

(0) ОСВ по 90.01, НУ не на пустом ли Субконто?

А вообще, очень похоже, что там в управленческих какая-то ошибка. Если ее исправить, то все остальные операции возможно свернутся.

(2) Там есть прочая реализация, Кт10 Дт91 и вот НДС с нее ставит по пустому субконто... И в конце месяца на 90 счете в целом повисает эта сумма... Может по-этому?
https://cloud.mail.ru/public/4Ah6/3XXU2ASRg

Поправочка:
https://cloud.mail.ru/public/BZD1/2dKGYb9F4