Ситуация следующая.
Выписали сч-фактуру на аванс в 2018 году.
Выявили, что неверно присвоили номер ,как исправить? Т.е. чем?
Есть порядок действий?

какой номер? в какой конфиге?

(1) БП 3.0
Стоит 1545А4, а должен быть 1545А1

Сдавать уточнёнку будут

(3) с таким периодом - ессно
а номер, емнип, в бухне в регистре сведений лежит, "Данные первичных документов" вроде зовется

Мне нужно чтобы в книге продаж, появилась запись с минусом, а затем доп.листом то что мы исправили.

Сам всё разобрал

Создал документ "Исправление счет-фактуры"
Далее после проведения "ручная корректировка" движения.
1. Убрал движение по БУ.
2. В "Журнале учета сч-ф" поменял "Номер счета-фактуры" = 1545А1, убрал "Номер исправления"
Записал.
Сформировал Книгу покупок с настройками: Формирование доп.листов / За тек.период / Выводить только доп.листы.

Результат. 2 записи которые и нужны бухам.