|
|
В отчете "Книга покупок" номер документа аванса, а не СЧФ
d4rkmesa, Гена, alexfps79, Hmster, Terrixus, Kobol, Homer, nvm220380, Михаил_, KJlag, DemonShinji2
☑ | |
|
0
alexfps79
09.07.25
✎
17:06
|
Добрый день, коллеги! Бухгалтер ворошит старые периоды. В корректирующем периоде в колонке "номер и дата СЧФ продавца" записывается дата и номер документа "поступление на расчетный счет". Это из-за того потому что в документе "формирование записи книги покупок" два одинаковых документа аванса?
Второй вопрос: может ли в отчете "книга покупок" колонка 15 "Сумма НДС" быть равна нулю?
Картинки прилагаю, заранее благодарю за ответы!
|
|
|
1
Homer
09.07.25
✎
17:33
|
1. скорее всего проблема в договоре. отличается
2. можно. проверить можно через контур. пропустит значит можно
|
|
|
2
Гена
гуру
09.07.25
✎
17:57
|
Это даже не смешно. На второй картинке НДС -804800 и второй строкой +804800 и автор ветки удивляется нулю в КПок.
Я ...ваю, дорогая редакция.
|
|
|
3
alexfps79
09.07.25
✎
18:05
|
(1) это в колонке табличной части "Содержание услуги, доп. сведения"?
А то что одинаковые документы аванса в "формирование книги покупок"? Может стоит удалить строку с отрицательной суммой?
|
|
|
4
Гена
гуру
09.07.25
✎
18:07
|
Да и арифметика неужели не режет глаз?
В первой строке вместо 20/120 выдаёт 1/5, а во второй - 1/12
Закройте бухгалтеру период - она там сейчас наструячит...
|
|
|
5
Гена
гуру
09.07.25
✎
18:20
|
(3) дык... это и есть корректировка, когда первая строка минусом, а вторая плюсом...
Ясно. Вам тоже закрыть базу.
Всем закрыть. Все в сад )
Я страшен в гневе... страшен я... страшён...
|
|
|
6
Злопчинский
10.07.25
✎
01:04
|
(5) Геннадий, я дам вам парабеллум!
|
|
|
7
Гена
гуру
10.07.25
✎
18:09
|
Ну ты смотри: его в дверь, а он в окно )))
На ИС такую же ветку с утра забацал (хорошо заглянул сейчас), а уж там ему насоветовали - уже топором порубил договор в СФ...
В последний раз.
Вам же ясно было сказано: не трогайте ничего и закройте рабочую базу. Умная программа всё делает правильно.
При корректировке зачёта аванса через доплист КПок строго необходимо писать именно что номер и дату БАНКОВСКОГО дока, а не номер и дату СФ на аванс, хотя графа и называется так. Но смотреть надо не на название, а на Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (ред. от 29.10.2024) "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость"
При отражении продавцом в дополнительном листе книги покупок сумм налога на добавленную стоимость, исчисленных при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) ... в графе 3 указываются номер и дата платежно-расчетного документа...
|
|
|
8
Гена
гуру
10.07.25
✎
18:14
|
А... Питер, тогда понятно... культурная столица... тогда даже "Спасибо" здесь не дождёмся )
|
|
